Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 2018-2020 годы»

 

Отчет исполнения муниципальной программы на 01.07.2019 г.

(

 

                                                   Муниципальный заказчик:   Администрация Елизаветинского сельского поселения

 

 

	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)	Источники финансирования	За-2квартал 2019_ г.						С начала текущего года			Пояснения
			Запланированный объем финансирования На 01.07. 2019г (тыс. руб.)		Профинансировано На 01.07.2019г (тыс. руб.)		% выполнения		Запланированный объем финансирования 2019 год (тыс. руб.)	Профинансировано На 01.07.2019г (тыс. руб.)	% выполнения
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10
1.	Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения «	Итого	14353,5		3213,2		22,4		32006,8	6119,8	19,1
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области	1421,4						7566,9
		Внебюджетные источники
		Средства   бюджета Гатчинского муниципального района	5200,0						7790,0
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	7732,1		3213,2		41,6		16649,9	6119,8	36,8
1.1	Задача 1 Мероприятия в области жилищного хозяйства	Итого	1296,8		456,3		35,2		2617,7	748,7	28,6
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства   бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства   бюджета Елизаветинского сельского поселения	1296,8		456,3		35,2		2617,7	748,7	28,6
1.1.1	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	Итого	98,6		146,7		100,00		192,2	146,7	76,3
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	98,6		146,7		100,00		192,2	146,7	76,3
1.1.2	Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора	Итого	281,7		281,6		100,0		1126,5	469,4	41,7
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	281,7		281,6			100,0	1126,5	469,4	41,7	Оплата взносов в фонд капитального ремонта
1.1.3	Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках подпрограммы	Итого	238,1	28,0		11,8			465,0	132,6	28,5
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	238,1	28,0		11,8			465,0	132,6	28,5	Расходы по содержанию муниципального жилого фонда
1.1.4.	Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда ,по соглашению с комитетом по строительству	Итого							834,0
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения							834,0
1.2	Задача 2 Мероприятия в области коммунального хозяйства	Итого	678,4	504,4		74,5			2252,6	935,0	41,5
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	678,4	504,4		74,5			2252,6	935,0	41,5	Расходы по содержанию муниципальных бань
1.3	Задача3 Мероприятия по благоустройству территории	Итого	5084,9	1739,2		34,2			15405,6	2123,7	13,8
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области							1248,5
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района	3700,0						6290,0
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	1384,9	1739,2		100,0			7767,1	2123,7	27,3
1.3.1	Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения	Итого	3889,2	623,4		16,0			10402,0	1711,5	16,2
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района	3700,0						6290,0	90,0	1,4
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	189,2	623,4		100,00			4112,0	1088,04	26,5	Оплата расходов по благоустройству территории поселения
1.3.2	Проведение мероприятий по организации уличного освещения	Итого	1150,0	1094,25		95,1			3120,0	2129,9	33,2
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района	1150,0	1094,25		95,1			3120,0	2129,9	33,2
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	1150,0	1094,2		95,1			3120,0	2129,9	33,2	Оплата уличного освещения и расходов по содержанию
1.3.3	Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского	Итого							1783,6
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области							1248,5
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения							535,1
1.3.4	Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений в рамках	Итого	45,7	21,6		47,3			100,0	21,6	21,6
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	45,7	21,6		47,3			100,0	21,6	21,6
4.	Задача 4 Строительство и содержание автомобильных дорог	Итого	7971,8	513,2		6,4			11730,9	573,2	4,9
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области	2450,2
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района							1500,0
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	5521,6	513,2		9,3			10230,0	573,2	5,6
1.4.1	Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	Итого	700,0	513,2		73,3			1084,0	573,2	52,9
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	700,0	513,2		73,3			1084,0	573,2	52,9
1.4.2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Итого	5863,3						7538,4
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области	1421,4						6318,4
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	4441,9						1220,0
1.4.3.	Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области	Итого	1308,5						1308,5
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области	1028,8						1028,8
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	279,7						279,7
1.4.4	Мероприятий по реализации областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» »	Итого
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения
1.4.5.	Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям МКД	Итого							1500,0
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района							1500,0
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения
1.4.5	Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения	Итого	100,00						300,0
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	100,00						300,0
2	Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение»	Итого	102,5	3,0		2,9			175,0	3,0	1,7
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства   бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства   бюджета Елизаветинского сельского поселения	102,5	3,0		2,9			175,0	3,0	1,7
2.1	Задача1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности муниципального района»	Итого	100,0						165,0	3,0	1,8
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	100,00
2.2	Задача 2 Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	Итого	2,5	3,0		100,0			10,0	3,0	30,0
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	2,5	3,0		100,0			10,0	3,0	30,0
3	Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение» «	Итого	361,0	24,2		6,7			4458,0	104,1	2,3
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области							2800,0
		Внебюджетные источники
		Средства   бюджета Гатчинского муниципального района							230,0
		Средства   бюджета Елизаветинского сельского поселения	361,0	24,2		6,7			1428,0	104,1	7,3
3.1	Задача 1 Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и Спортом у различных слоев населения	Итого	318,0	24,2		7,6			4333,0	56,15	1,3
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области							2800,0
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района							230,0
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	318,0	24,2		7,6			1428,0	56,15	1,3	Участие в районных   спортивных мероприятиях
3.2	Задача 2 Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи	Итого	43,0						125,0	48,0	38,4
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского	43,0						125,0	48,0	38,4
4	Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение «	Итого							35,0
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства   бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства   бюджета Елизаветинского сельского поселения							35,0
4.1	Задача 1 Совершенствование гражданской обороны, ,защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций	Итого							5,0
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения							5,0
4.2	Задача 2	Итого							30,0
	Профилактика терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории Елизаветинского сельского поселения»	Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения
5	Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение»	Итого	3874,3	2016,6		52,1			10120,2	3313,6	32,7
		Средства федерального бюджета	100,00						100,0
		Средства бюджета Ленинградской области	336,2	161,8		48,4			1346,2	319,9	23,8
		Внебюджетные источники
		Средства   бюджета Гатчинского муниципального района	500,0						2000,0
		Средства   бюджета Елизаветинского сельского поселения	2938,3	1854,8		63,1			6674,0	1296,97	19,4
5.1	Задача 1 Обеспечение деятельности МКУК «Елизаветинский СКБК»	Итого	3667,3	1929,5		52,6			9820,2	3180,5	32,4
		Средства федерального бюджета	100,00						100,0
		Средства бюджета Ленинградской области	336,2	161,8		48,4			1346,2	161,8	12,0	Выплаты стимулирующего характера работникам культуры
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района	500,0						2500,0
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	2731,1	1767,7		64,7			5874,0	3018,7	51,4	Расходы на   оплату труда сотрудников и на содержание МКУК «Елизаветинский СКБК»
5.2	Задача 2 Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения	Итого	207,0	87,1		42,1			300,0	133,1	44,4
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	207,0	87,1		42,1			300,0	133,1	44,4	Проведение культурно- массовых мероприятий
6.	Подпрограмма Формирование комфортной городской среды на территории   Елизаветинского сельского поселения	Итого	500,00						1000,0
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства   бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства   бюджета Елизаветинского сельского поселения	500,00						1000,0
6.1	Задача 2 Создание комфортных благоустроенных общественных территорий	Итого	500,00						1000,0			Расходы по выполнению дизайнерских проектов общественных территорий
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	500,00						1000,0
7.	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елизаветинского сельского поселения»	Итого	200,00	199,5		99,8			600,0	363,3	60,5	Приобретение и установка энергосберегающих светильников
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства   бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства   бюджета Елизаветинского сельского поселения	200,00	199,5		99,8			600,0	363,3	60,5
7.1	Задача 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения	Итого	200,00	199,5		99,8			600,0	363,3	60,5
		Средства федерального бюджета
		Средства бюджета Ленинградской области
		Внебюджетные источники
		Средства бюджета Гатчинского муниципального района
		Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения	200,00	199,5		99,8			600,0	363,3	60,5
	Итого по муниципальной программе	Итого	19391,3	5456,5		28,1			48395,0	9903,8	20,5
		Средства федерального бюджета	100,00						100,0
		Средства бюджета Ленинградской области	2786,4	161,8		5,8			11713,1	161,8	1,4
		Внебюджетные источники
		Средства   бюджета Гатчинского муниципального района	500,00						10520,0
		Средства   бюджета Елизаветинского сельского поселения	16004,9	5294,7		33,1			26061,9	9742,0	37,4

 

 

 

 

 

Глава администрации                               Ильин И.А.                                       Главный бухгалтер                       Комаринен Е.А.

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

 

Объем финансирования этих программ за счет всех источников финансирования запланирован на 2019 год в размере 48395,04 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Гатчинского района 10520,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Ленинградской области 11713,1тыс .руб. Фактически расходы по ним за отчетный период составили – 9903,8тыс. руб., 20,5 % от утвержденных бюджетных назначений

В 1 полугодии 2019 года издано 2 постановления администрации Елизаветинского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу.

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм:

 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дороги и благоустройство территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования запланирован в размере 32006,84 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области – 7566,9 тыс.руб., Гатчинского муниципального района 7790,00 тыс. руб. Фактически расходы за отчетный период составили 6119,82 тыс. руб.- средства местного бюджета.

— Мероприятие в области жилищного хозяйства на 2019 год запланированы на сумму 2617,7 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2019 года 748,7 тыс. руб.

— Оплата взносов в фонд капитального ремонта на счет регионального оператора в сумме 469,35 тыс. руб.

— Оплата за содержание муниципального свободного жилья, услуги АО «ЕИРЦ ЛО» в сумме 132,64тыс. руб.

— Мероприятие в области коммунального хозяйства на 2019 год запланированы на сумму 2252,60 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2019 года 935,0 тыс. руб.

—расходы по организации деятельности муниципальных бань и оплаты коммунальных услуг 935,0тыс. руб.

-Благоустройство территории на 2019 год запланированы на сумму 15405,6 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2019 года 2123,72 тыс. руб.

— Проведение мероприятий по организация уличного освещения и оплата электроэнергии 2129,9 тыс. руб.

— Прочие мероприятия по благоустройству – произведено расходов на сумму 1711,5 тыс. руб., в том числе:

1) Расходы на дизельное топливо, запчасти к технике, составили 694,4 тыс. руб.;

2) Расходы на оплату договоров возмездного оказания услуг по благоустройству территории составили 856,1 тыс. руб.

— Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта на 2019 год запланированы на сумму 11730,00 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2019 года 573,2 тыс. руб.- разработка и проверка сметной документации по ремонту дорог местного значения

 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы запланирован в сумме 35,00 тыс. руб., Расходы в 1 полугодии 2019 года не производились.

— Мероприятия по гражданской обороне 5,00 тыс. руб.

— Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 30,00 тыс. руб.

 

Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограмм за счет всех источников финансирования запланирован в сумме 175,00 тыс. руб.

— Мероприятия по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества 165,00 тыс. руб..

— Реализация по развитию и поддержке предпринимательства 10,00 тыс. руб.

Расходы в отчетном периоде составили 3,0 тыс. руб.

 

Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования запланирован в размере 10120,20 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области – 1346,2 тыс. руб., средства Гатчинского муниципального района 2000,0 руб. Фактические расходы за отчетный период составили – 3313,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области 161.8 тыс.руб.

-Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры 9820,20 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2019 года 3180,5тыс. руб.

-Расходы на обеспечение деятельности СДК 1449,0 тыс. руб.

— Расходы на обеспечение деятельности библиотек 2301,0 тыс. руб.

-Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам 300,00 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2019 года 133,1 тыс. руб.

— Проведение мероприятий 133,1 тыс. руб.

 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования запланирован в размере 4458,0,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области 2800,00 тыс. руб., Фактически расходы за отчетный период составили 104,1 тыс. руб..

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 155,00 тыс. руб. исполнение за 1 полугодие 2019 года 56,1 тыс. руб.

— Проведение и участие в районных спортивных мероприятиях 56,1 тыс. руб.

Приобретение и содержание спортивных объектов 875,00 тыс. руб.

Укрепление материальной базы в области спорта и физической культуры 2800,00 тыс. руб.

 

Подпрограмма « Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования запланирован в размере 1000,00 тыс. руб. Расходы в отчетном периоде не производились.

Создание комфортных благоустроенных общественных территорий общего пользования 1000,00 тыс. руб.

 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елизаветинского сельского поселения

— Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности уличного освещения на 2019 год запланированы на сумму 600,00 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие 2019 года 363,3 тыс. руб.

— Приобретены и установлены энергосберегающие светильники 363,3 тыс. руб.