ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджету муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017год
Проект бюджета Елизаветинского сельского поселения на 2017 год разработан в соответствии с Постановлением администрации от 09.09.2016г №329 «О Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Елизаветинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Постановлением администрации от 15.10.2016 года № «Об утверждении проекта среднесрочного финансового плана муниципального образования Елизаветинского сельского поселения на 2017-2019 годы».
При разработке проекта бюджета учтены требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003года №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Елизаветинского сельского поселения ( с учетом внесенных изменений и дополнений). В основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования Елизаветинского сельского поселения на очередной финансовый год отражены основные задачи бюджетной политики на 2017-2019 годы, а также Основные направления бюджетной и налоговой политики Ленинградской области и Гатчинского муниципального района.
Структура и содержание Проекта Решения о бюджете на 2017 год соответствуют требованиям Бюджетного кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Елизаветинского сельского поселения.
Статьей 1 проекта Решения утверждаются основные характеристики бюджета муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год.
-
Основные
характеристики бюджета
Проект бюджета на 2017год, тыс.руб.
Общий объем доходов 34540,23
Общий объем расходов 36030,23 Профицит (+) или дефицит (-)
-1490,00
Статьей 2 утверждаются прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Елизаветинского сельского поселения на 2017год (Приложение 2), объем получаемых в местный бюджет безвозмездных поступлений из других бюджетов в 2017 году (Приложение 3)
Статьей 3 утверждаются перечень главных администраторов доходов и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение согласно приложениям (Приложение 4, Приложение 5).
Статья 4 устанавливает особенности администрирования доходов бюджета Елизаветинского сельского поселения в 2017 году.
Центральное место в структуре решения занимает статья 5, которой, в соответствии с требованиями
федерального и областного законодательства предлагается утвердить:
-распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета на 2017 год
(Приложение 6);
— распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальной программы Елизаветинского
сельского поселения и внепрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
(Приложение 6.1)
-распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной целевой программы на 2017 год
(Приложение 8)
-ведомственную структуру расходов бюджета Елизаветинского сельского поселения на 2017 год (Приложение 7)
-резервный фонд администрации Елизаветинского сельского поселения на 2017 год в сумме 10,0 тысяч рублей;
-сводный перечень товаров, работ и услуг для муниципальных нужд на 2017 год (Приложение 9)
-перечень главных распорядителей средств бюджета Елизаветинского сельского поселения на 2017 год
(Приложение 13)
-перечень учреждений, участников бюджетного процесса на 2017 год (Приложение 11).
Статьей 6 утверждаются особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Елизаветинского сельского поселения в 2017 году.
Статья 7 утверждает межбюджетные трансферты бюджету Гатчинского муниципального района в 2017 году.
Статьей 8 утверждается муниципальный внутренний долг МО Елизаветинского сельского поселения и условия предоставления муниципальных гарантий.
Статьей 9 утверждаются особенности исполнения Бюджета Елизаветинского сельского поселения в 2016 году.
Доходы бюджета Елизаветинского сельского поселения на 2017 год
Прогноз собственных доходов муниципального образования Елизаветинское сельское поселение на 2017 год рассчитан исходя из основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Елизаветинское сельское поселение и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2016 году.
При формировании проекта бюджета МО Елизаветинского сельского поселения на 2017 год учитывались положения Бюджетного Кодекса Российской Федерации, налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также планируемые изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, вступающие в действие с 1 января 2017 года.
Плановые показатели налоговых доходов определены на основании расчетных показателей, представленных Комитетом финансов Ленинградской области. Неналоговые доходы рассчитаны специалистами администрации Елизаветинского сельского поселения исходя из ожидаемого поступления доходов.
С учетом всех вышеперечисленных изменений налогового и бюджетного законодательства прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Елизаветинского сельского поселения на 2017 год составит 14998,20тыс.руб.
Всего сумма доходов на 2017 год запланирована 34540,23 тыс. руб.с учетом безвозмездных поступлений в сумме 19542,03 тыс.руб.
|
Наименование показателя |
план 2017 год |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
14 998,20 |
|
налоговые доходы |
13 828,20 |
|
Налог на доходы физических лиц |
2 021,00 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
2 799,20 |
|
Налог на имущество физических лиц |
1 508,00 |
|
Земельный налог |
7 500,00 |
|
неналоговые доходы |
1 170,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
1 000,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
320,00 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
800,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
50,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
19542,03 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
15 099,30 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
736,40 |
| Прочие субсидии бюджетам поселений |
736,40 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
755,86 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
195,08 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
560,78 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
2950,47 |
| Доходы бюджета — Всего |
34540,23 |
Налоговые доходы бюджета Елизаветинского сельского поселения рассчитаны исходя из нормативов отчислений, установленных Бюджетным кодексом РФ в разрезе основных доходных источников.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
-
Налог на доход физических лиц
Планируемые поступления налога на доходы физических лиц в 2017 году рассчитаны Комитетом финансов Ленинградской области исходя из ожидаемого поступления налога в сумме 2021,00 тыс.руб.
Поступление налога в бюджет поселения в сравнении с 2016 г увеличивается на 14,5%.
2. Расчеты налога на имущество физических лиц произведены в соответствии с 30 главой НК РФ начисленного налога в 2017 году — запланирован — 1508,00 тыс.руб., планируется увеличение в связи с изменением ставки налога
3. Начисления земельного налога произведены согласно главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации «Земельный налог» и составляют 7500,00 тыс.руб.
4. Акцизы от нефтепродуктов в сумме 2799,2 тыс.руб.
5. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности запланированы на 2017 год в сумме 320,0 тыс.руб.
6. Прочие поступления от использования имущества на 2016 год по договорам социального найма за наем жилого помещения запланированы в сумме 800 тыс.руб.
7. Планируется в 2017 году получить прочие неналоговые доходы в бюджет поселения в сумме 50,0 тыс.руб.
Всего собственных доходов прогнозируется на 2017 год в сумме 14998,2тыс. руб.
11. Безвозмездные поступления на 2017 год 18569,95 тыс. руб. включают дотации:
* из Областного Фонда финансовой поддержки в сумме 14932,9 тыс.руб.
* из район фонда финансовой поддержки поселений в сумме 166,4 тыс.руб.
Суммы субвенции на выполнение передаваемых полномочий на 2017год:
* на осуществление полномочий в сфере административных правонарушений 560,78тыс. руб.
* на осуществление первичного воинского учета 195,08 тыс. руб.
Субсидия Комитета по культуре ЛО на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры ЛО 736,40 тыс. руб.
Прочие межбюджетные трансферты от ГМР 2950,47 тыс. руб., в том числе: 30,466 тыс. руб. на организацию временных рабочих мест несовершеннолетних граждан, 200,0 тыс. руб. на развитие общественной инфраструктуры, 2720,0 тыс. руб. прочие межбюджетные трансферты из бюджета Гатчинского муниципального района
Р А С Х О Д Ы
бюджета Елизаветинского сельского поселения на 2017 год
Исходя из объема доходов бюджета Елизаветинского сельского поселения расходы бюджета на 2017 год определены в сумме 36030,23 тыс.руб., в том числе на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год», в сумме 24068,37 тыс. руб.и прочие внепрограммные расходы в сумме 11961,86 тыс. руб. согласно приложения 6.1 « Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения и внепрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Елизаветинского сельского поселения на 2017 год.»
В ведомственной структуре бюджета на 2017 год представлены расходы администрации Елизаветинского сельского поселения в сумме 29931,83 тыс. руб., МКУК «Елизаветинский СКБК» в сумме 6098,40 тыс. руб.
Расходы администрации Елизаветинского сельского поселения
По подразделу 0104 « Функционирование местных администраций» запланированы расходы на содержание администрации Елизаветинского сельского поселения
В бюджете администрации Елизаветинского сельского поселения заработная плата работников аппарата управления запланирована в соответствии с решением Совета депутатов Елизаветинского сельского поселения № 79 от 09.12.2015г.. «Об установлении размеров должностных окладов муниципальным служащим администрации муниципального образования Елизаветинское сельское поселение и работникам, не отнесенным к должностям муниципальной службы и размеров ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии с присвоенным чином Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области с 1 января 2016года», решением Совета депутатов Елизаветинского сельского поселения «Об утверждении положения об оплате труда и порядке его осуществления муниципальных служащих и работников замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации Елизаветинского сельского поселения» № 32 от 23.12.2014года. Должностные оклады муниципальных служащих Елизаветинского сельского поселения и работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы рассчитаны согласно норматива формирования расходов на оплату труда по четвертой группе . С 1 января 2017 года планируется увеличить в 1,06 раза, текущее содержание предусмотрено на уровне 2016 года. с учетом инфляции 6 %.
ФОТ и страховые взносы:
— глава администрации 1305,5 тыс. руб.
— муниципальные служащие 10 человек 5207,0 тыс. руб
— немуниципальные служащие 2 человека 763,1тыс.руб.
— секретарь административной комиссии 524,58 тыс. руб.
Всего 7800,18 тыс.руб.
Расходы на содержание администрации 2278.3 тыс. руб.
Статья 221 Услуги связи запланированы расходы в сумме 80 тыс.руб.
по администрации договор с АО Ростелеком 4 телефона 43,4т.р.
Приобретение конвертов для отправки писем и извещений 36,6 т.р.
Статья 222 «Транспортные расходы» – расходы на возмещение по проездным документам в служебных целях, составляют на 2017 год – 15,0 т.р.
Статья 223 Коммунальные услуги запланированы расходы в сумме 480,0 т.р.
Средства на оплату коммунальных услуг запланированы на основании фактического потребления за
2016 год с учетом роста тарифов в 2017 году —
Расходы по э\энергии – договор с АО «Петербургская сбытовая компания» = 130,0 т.р.
Теплоснабжение – договор с АО «Коммунальные системы» = 350,0 т.р.
Статья 225 услуги по содержанию имущества запланированы расходы в сумме 710,2 т.р.
Услуги по содержанию имущества ( уборка помещения администрации, ТО автомобиля)- 275,3.р.
Обслуживание пожарной сигнализации и охранной системы 90,0 т.р.
Текущий ремонт здания администрации 294,3т.р.
Прочие услуги по содержанию имущества 50,6
Статья 226 Прочие услуги: запланированы расходы в сумме 547,1 тыс.руб.
Страхование автомобиля 82,0 т.р.
Прочие услуги , работы 61,0 т.р.
Курсы повышения квалификации сотрудников 50т.р
ДМС сотрудников 354,1 т.р
Статья 290 Прочие расходы запланированы в сумме 10,0 т.р., в т.ч.
Плата за экологию, прочие налоги — 10 т.р.
Статья 310 Увеличение стоимости основных средств запланированы расходы в сумме 70,0 тыс.руб. Приобретение мебели
Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов запланированы расходы в сумме 366,0 тыс.руб.
Бензин А 95, 250 т..р.
Канц. товары, хозтовары, моющие средства , — 116,0 т.р.
По подразделу 0111 «Резервные фонды муниципальных образований» запланированы расходы на непредвиденные расходы, проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году; поддержки общественных организаций и объединений; проведение мероприятий районного значения; проведение встреч, симпозиумов, выставок и семинаров по проблемам местного значения; других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления администрации Елизаветинского сельского поселения в бюджете на 2017 год запланировано -10 тыс.руб.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» запланированы расходы в сумме 1345,7 тыс.руб., в т.ч.
- по публикации офиц. материалов в средствах массовой информации – 324,64т.р.
- Ассоциация – членские взносы — 11,1 т.р.
- Оплата почетным жителям поселения — 9,0 т.р.
- Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 50,0т.р.
- Информация на ОРЕОЛ-ИНФО- 20,0т.р.
- Прочие расходы по распоряжению главы администрации — 20,0 т.р.
- Содержание муниципального нежилого фонда, отопление здания пл.Дружбы д.37- 521,6 т.р.
- Межбюджетные трансферты по переданным 7 полномочиям ГМР -389,36 т.р.
| Наименование показателя | Код подраздела | Экономическая статья | Бюджет 2017г |
| Общегосударственные вопросы | 11470,38 | ||
| Функционирование местных
администраций |
0104 |
10114,68 |
|
| Заработная плата | 211 |
5595,6 |
|
| Начисления на оплату труда | 213 |
1780 |
|
| Услуги связи | 221 |
80 |
|
| Транспортные услуги | 222 |
15 |
|
| Коммунальные услуги в т.ч. | 223 |
480 |
|
| э\энергия | 223\03 |
130 |
|
| теплоснабжение | 223\04 |
350 |
|
| Услуги по содержанию имущества | 225 |
710,2 |
|
| Прочие работы.услуги | 226 |
547,1 |
|
| Прочие расходы | 290 |
10 |
|
| Увеличение ст-ти основных средств | 310 |
70 |
|
| Увеличение ст-ти материальных запасов | 340 |
366 |
|
| Резервные фонды | 0111 | 290 |
10 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 |
956,34 |
|
| Отопление муниц. нежилого фонда | 223/004 |
521,6 |
|
| Печать офиц. Документов | 226 |
324,64 |
|
| Оценка недвижемости | 226 |
50,0 |
|
| Ассоциация – членские взносы | 290 |
11,1 |
|
| Выплаты почетному гражданину поселения | 290 |
9,0 |
|
| Прочие выплаты по распор. Главы админ. | 290 |
20 |
|
| Ореол -Инфо |
20,0 |
||
| Передача полномочий | 0113 | 251 |
389,36 |
| Полномочия в сфере административных правонарушений | 0113 |
560,78 |
Административная комиссия
Субвенция на выполнение государственных полномочий в сфере административных правонарушений полномочий в сумме 560,78 тыс. руб.
. Расходы на заработную плату с начислениями секретарю административной комиссии: 524,58 т.р, ФОТ и страховые взносы 524,58тыс. руб. расходы на содержание 36,2 тыс. руб.
«Межбюджетные трансферты
Передача полномочий Гатчинскому муниципальному району на сумму 389,36 т.р. , в т.ч.
* казначейское исполнение бюджета поселения — 61,4т.р.
* реализация прав граждан для участия в программах — 36,0т.р.
* организация в границах поселения централизованного тепло-газо-водоснабжения и водоотведения 113,35 т.р.
* осуществление финансового контроля -31,8 т.р.
* регулирование тарифов на товары и услуги организаций –38,99 т..р.
* осуществление жилищного контроля-87,92т.р.
* часть полномочий по органов внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок и в сфере
бюджетных правоотношений 19,9т.р.
Раздел 0200 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Подраздел 0203 Осуществление первичного воинского учета
По данному разделу осуществляются расходы а осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 195,08 тыс. руб.
ФОТ и начисления 192,08 т.р.
Оплата услуг связи и канцелярские товары 3,0 т.р.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
По подразделу 0409 «ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ».
В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы в сумме 2800,0 т.р., в т.ч.
Работы по содержанию дорог: очистка улиц от снега , приобр. щебня, текущий ремонт и грейдер. дорог
сметная документация, проведение паспортизации дорог- 1500,0т.р.
Софинансирование мероприятий по ремонту дорог -1000,0 т.р
Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения 300,0 т.р.,
По подразделу 0410 «Связь и информатика» запланированы расходы в сумме 637,9 тыс. руб. в т .ч.
Договор по обслуж. 1С , договор с М-Стайл Гатчина – обслуживание консультант-плюс, поддержка САЙТА
прочие информационные расходы , интернет 2 тел ,компьютерное оборудование )
По подразделу 0412 Другие вопросы в области национальной экономики в сумме 84,1тыс. руб.: в т.ч.
-Мероприятия по землеустройству и землепользованию, постановка 3х участков на кадастровый учет 45,0 т.р.
. Организацию временных общественных работ совместно с ГУ»Гатчинский центр занятости» 2 человека 39,1 т.р.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
|
подраздел |
Стастья расходов | 2017 год | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
12810.5 |
||
| Жилищное хозяйство |
0501 |
1374,6 | |
| Установка приборов учета в МКД |
310 |
99,0 |
|
| Плата за сбор найма (ЕИРЦ, МУП ЖКХ Сиверский, АО Коммунальные с.) |
226 |
129,2 |
|
| Вывоз ЖБО |
810 |
208,0 |
|
| Содержание муниципального жил. Ф. | |||
| Оплата региональному оператору |
226 |
938,4 |
|
| Коммунальное хозяйство |
0502 |
2896,9 | |
| Организация работы муниципальных бань |
226 |
2100 |
|
| освещение бань |
223/003 |
59,0 |
|
| отопление бань |
223/004 |
639,3 |
|
| В т.ч.водоснабжение бань |
223/005 |
78,6 |
|
| Прочие расходы | 226 |
20,0 |
|
| Благоустройство |
0503 |
8539,0 |
|
| Уличное освещение |
0503 |
3000,0 |
|
| Оплата уличного освещения |
223/003 |
2800,0 |
|
| приобретение ламп, оборудования для уличного освещения. |
340 |
100,0 |
|
| В т.ч. ремонт уличного освещения |
226 |
100,0 |
|
| мероприятия пор энергосбережению |
226 |
401,0 |
|
| Организация и содержание мест захоронения |
0503 |
520,0 |
|
| Проведение инвентаризации кладбищ |
226 |
420,0 |
|
| Содержание мест захоронений |
226 |
100,0 |
|
| Прочие мероприятия по благоустройству |
0503 |
2430,3 |
|
| Хоз расх ( инвентарь.мешки. рукавицы. Краска, материалы,) |
340 |
85,0 | |
| Приобретение оборудования по благоустройству территории |
310 |
100,0 |
|
| ГСМ и запчасти для трактора |
340 |
590 |
|
| Оплата работ по благоустройству территории |
226 |
1655,3 |
|
| Приобретение детского игрового оборудования |
310 |
200,0 |
|
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского |
226 |
800,0 |
|
| Софинансирование меропритий по реализации 42-оз |
225 |
1187,7 |
Муниципальная программа Раздел 0700 «Образование»
Подраздел 0707 «Организационно-воспитательная работа с молодежью»
В бюджете Елизаветинского сельского поселения запланированы средства на организацию временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан в летний период 16 человек и 2 бригадира в 2017 году в сумме 233,67 тыс.руб. ,
Муниципальная программа Раздел 0800 « Культура, кинематография»
Подраздел 0801 Культура
По данному подразделу запланированы средства в сумме 551,0 тыс.руб.
на проведение культурно-массовых мероприятий для жителей поселения ( День поселка ,день местного самоуправления, день пожилого человека, день освобождения, день Победы) -170,0т.р.
на проведение работ по капитальному ремонту Елизаветинского ДК – 381,0 т.р.
Муниципальная программа Раздел 1100 «Физкультура и спорт»
Подраздел 0102 «Массовый спорт»
По данному подразделу в бюджете МО Елизаветинское сельское поселение планируются расходы й в сумме 87,8 тыс. руб. для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, участие в соревнованиях и проведение мероприятий в области физкультуры и спорта.
Раздел 1000 Социальная политика
по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение», предусмотрены расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих на 2016 год в сумме 346,4 тыс.руб. Выплата доплаты производится в соответствии с Решением Совета депутатов Елизаветинского сельского поселения от 28.03.2012г. № 186 «О порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района ленинградской области
Раздел 0801 «Елизаветинский СКБК»
Всего запланированы расходы на 2017 год в сумме 6098,4 тыс. руб.
В 2017 году для расчета должностных окладов применяется расчетная величина на 01 января 2017 года в размере 8350 рублей, установленная Решением Совета Депутатов Елизаветинского сельского поселения и Положения о системах оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях
С 1 апреля 2017 года расчетная величина планируется в размере 8500 руб., увеличение на 1,8%,
С 1 сентября 2017 года расчетная величина планируется в размере 8830 руб., увеличение на 3,4%
По СДК
Планируются расходы в сумме 3410,0 тыс. руб.
Статья 211 – з/плата 1613,4 тыс. руб.)
Статья 213 –начисления на з/плату 30,2% — 507,7тыс. руб. .
Статья 212 – «Маршрутный лист» расходы на возмещение расходов по проездным документам в служебных целях, составляют на 2016 год- 4,0тыс. руб.
Статья 221 КВР 242 «Услуги связи» — включают абонентскую плату за телефоны и услуги интернета(. Расходы на 2017 год составляют 39,0 тыс. руб.
Статья 226 КВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» — включают расходы на обслуживание «1С Предприятия». Расходы на 2017 год составляют 23,0 тыс. руб.
Статья 225 КВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» — включают расходы на заправку картриджей для принтеров. Расходы на 2017 год составляют 3,0 тыс. руб.
Статья 340 КВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» — включают покупку картриджей для принтеров. Расходы на 2017 год составляют 3,0 тыс. руб.
Статья 222 «Транспортные расходы» — расходы на оплату транспортных услуг на запланированные мероприятия. Расходы на 2017 год составляют 28,4 тыс. руб.
Статья 223 Средства на оплату коммунальных услуг запланированы на основании фактического потребления за 2016 год с учетом роста тарифов в 2017 году – оплата за э/энергию согласно договора с ПАО «Петербургская сбытовая компания» по договору 60,0 тыс. руб., Отопление 500,0 тыс. руб., водоснабжение и водоотведение 18,0 тыс. руб.
Статья 225 «Услуги по содержанию имущества» на 2017 год составляют 287,0тыс. рублей в т.ч.:
— на техническое обслуживание пожарной сигнализации 30,0тыс. руб.
— на мониторинг пожарной сигнализации 8,0тыс. руб.
— на оплату охранной сигнализации 36,0тыс. руб.
— на расходы на оплату труда уборщицам 200,0 тыс. руб.
-прочее 13,0 тыс. руб.
Статья 226 «Прочие услуги» по данной статье предусмотрены расходы на сумму 93,0 тыс. руб. в т.ч.:
-периодическая подписка – 8,0 тыс. руб.
— на оплату обучения -40,0 тыс. руб.
-прочие услуги
Статья 290 «Прочие расходы» по данной статье предусмотрены расходы на проведение культурных мероприятий — 110,0 тыс. руб.
Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» предусмотрены расходы на сумму 75,0тыс. руб
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на приобретение канцелярских(20,0 тыс.руб.) и хозяйственных товаров (25,0 тыс. руб.) на 2017 год предусмотрено в сумме 45,0тыс. руб.
По библиотеке
Планируются расходы в сумме 1952,0 тыс. руб.
Статья 211 – з/плата 835,0 тыс. руб.
Статья 213 –начисления на з/плату 30,2% — 253,0 тыс. руб.
Статья 212 – «Маршрутный лист» расходы на возмещение расходов по проездным документам в служебных целях, составляют на 2016 год- 5,0 тыс. руб.
Статья 221 КВР 242 «Услуги связи» — включают абонентскую плату за телефоны (0,5*12=6), услуги интернета (2,5*12=30). Расходы на 2017 год составляют 36,0тыс. руб.
Статья 225 КВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» — включают расходы на заправку картриджей для принтеров. Расходы на 2017г составляют 2,0 тыс. руб.
Статья 340 КВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» — включают покупку картриджей для принтеров. Расходы на 2017 год составляют 24,0 тыс. руб.
Статья 222 «Транспортные расходы» — расходы на оплату транспортных услуг на запланированные мероприятия. Расходы на 2017 год составляют 5,0 тыс. руб.
Статья 223 Средства на оплату коммунальных услуг запланированы на основании фактического потребления за 2016 год с учетом роста тарифов в 2017 году 336,0 тыс. руб.
– оплата за э/энергию согласно договора с ПАО «Петербургская сбытовая компания» 160,0 тыс. руб.
-Отопление 175,0 тыс. руб.,
-водоснабжение и водоотведение 1,0тыс. руб.
Статья 225 «Услуги по содержанию имущества» на 2017 год составляют 255,0тыс. рублей в т.ч.:
— на техническое обслуживание пожарной сигнализации (4,0*12=48) тыс. руб.
— на мониторинг пожарной сигнализации (3,5*12=42)тыс. руб.
— на расходы на оплату труда уборщицам 153,0 тыс. руб.
— на оплату прочих расходов по договорам
Статья 226 «Прочие услуги» по данной статье предусмотрены расходы на сумму тыс. руб. в т.ч.:
-периодическая подписка – 96,0 тыс. руб.
Статья 290 «Прочие расходы» по данной статье предусмотрены расходы на проведение культурных мероприятий — 5,0 тыс. руб.
Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» предусмотрены расходы на сумму 50,0тыс. руб.
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на приобретение канцелярских(20,0 тыс. руб.), хозяйственных товаров(15,0 тыс. руб) и на библиотечную технику (15,0 тыс. руб.) на 2017 год предусмотрено в сумме 50,0 тыс. руб.
Распределение в 2017 году субсидий из областного бюджета ЛО бюджетам МО ЛО на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО в рамках реализации гос. программы ЛО «Развитие культуры в ЛО»
ДК
на заработную плату статья 211 244,59 тыс. руб.
на начисления по заработной плате статья 213 738,68 тыс.руб.
Библ.
на заработную плату статья 211 321,00 тыс. руб.
на начисления по заработной плате статья 213 96,94 тыс. руб.