Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»
Отчет исполнения муниципальной программы на 01.07.2017 г.
Муниципальный заказчик: Администрация Елизаветинского сельского поселения
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За—2—квартал 2017_ г. | С начала текущего года | Пояснения | |||||||||
| Запланированный объем финансирования
На 01.07. 2017г (тыс. руб.) |
Профинансировано
На 01.07.2017г (тыс. руб.) |
% выполнения | Запланированный объем финансирования
2017 год (тыс. руб.) |
Профинансировано
На 01.07.2017г (тыс. руб.) |
% выполнения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1. |
Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение «
|
Итого | 11796,0 | 5480,8 | 46,5 | 25181,9 | 7499,2 | 29,8 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 3108,8 | 772,3 | 24,8 | 4692,1 | 772,3 | 16,5 | |||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 971,2 |
704,7 |
72,6 | 1596,2 | 704,7 | 44,1 | |||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 7716,0 | 4003,8 | 51,9 | 18893,6 | 6022,2 | 31,9 | |||||||
| 1.1 | Задача 1
Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |
Итого | 299,0 | 198,95 | 66,5 | 500,00 | 198,95 | 39,8 | Приобретение и установка энергосберегающих ламп | ||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 299,0 | 198,95 | 66,5 | 500,00 | 198,95 | 39,8 | |||||||
| 1.2 | Задача 2
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
Итого | 415,8 | 334,2 | 80,4 | 1381,1 | 536,7 | 38,9 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 66,5 | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения
|
349,3 | 334,2 | 95,7 | 1381,1 | 536,7 | 38,9 | |||||||
| 1.2.1 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Итого | 81,94 | 81,94 | 100,0 | 208,00 | 81,9 | 39,4 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения
|
81,94 | 81,94 | 100,0 | 208,00 | 81,9 | 39,4 | Компенсация выпадающих доходов организациям | ||||||
| 1.2.2 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 235,0 | 229,9 | 97,8 | 938,4 | 383,2 | 40,8 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 235,0 | 229,9 | 97,8 | 938,4 | 383,2 | 40,8 | Оплата взносов в фонд капитального ремонта | ||||||
| 1.2.3
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках подпрограммы
|
Итого | 98,9 | 22,3 | 22,5 | 234,7 | 71,6 | 30,5 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
|
Средства бюджета Гатчинского муниципального района |
66,5 |
66,5 |
|||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 32,4 | 22,3 | 68,8 | 168,2 | 71,6 | 42,6 | Расходы по содержанию муниципального жилого фонда | ||||||
| 1.3 | Задача 3
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
Итого | 752,1 | 727,6 | 96,7 | 2931,1 | 1205,9 | 41,1 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 752,1 | 727,6 | 96,7 | 2931,1 | 1205,9 | 41,1 | Расходы по содержанию муниципальных бань | ||||||
| 1.4 | Задача 4
Мероприятия по благоустройству территории |
Итого | 5611,3 | 2504,8 | 44,6 | 12867,1 | 3807,4 | 29,6 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 1076,1 | 2659,40 | |||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 904,7 | 704,7 | 77,9 | 1529,7 | 704,7 | 46,1 | |||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 3630,5 | 1800,1 | 49,6 | 8678,0 | 3102,7 | 15,0 | |||||||
| 1.4.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 2210,2 | 1378,1 | 62,3 | 4700,0 | 1923,6 | 40,9 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 904,7 | 704,7 | 77,9 | 1529,7 | 704,7 | 46,1 | Установка детской игровой площадки в п.Елизаветино ул.Александровская | ||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1305,5 | 673,4 | 51,6 | 3170,3 | 1218,9 | 38,4 | Оплата расходов по благоустройству территории поселения | ||||||
| 1.4.2 | Проведение мероприятий по организации уличного освещения | Итого | 1081,2 | 1081,2 | 100,0 | 3000,00 | 1838,3 | 61,3 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1081,2 | 1081,2 | 100,0 | 3000,00 | 1838,3 | 61,3 | Оплата уличного освещения и расходов по содержанию | ||||||
| 1.4.3 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Итого | 2372,40 | ||||||||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 1572,40 | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 800,00 | ||||||||||||
| 1.4.4 | Проведение мероприятий по областному закону от 15.05.2015г №42 «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территории, являющихся административными центрами» | Итого | 2251,9 | 2274,70 | |||||||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 1076,1 | 1087,00 | |||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1175,8 | 1187,70 | |||||||||||
| 1.4.5 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений в рамках | Итого | 68,0 | 45,5 | 66,9 | 520,00 | 45,5 | 8,75 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 68,0 | 45,5 | 66,9 | 520,00 | 45,5 | 8,75 | Вывоз твердых бытовых отходов | ||||||
| 5 | Задача 5
Строительство и содержание автомобильных дорог |
Итого | 4717,8 | 1715,2 | 36,4 | 7502,6 | 1750,2 | 23,3 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 2032,7 | 772,3 | 38,0 | 2032,7 | 772,3 | 38,0 | |||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 2685,1 | 942,9 | 35,1 | 5469,9 | 977,9 | 17,9 | |||||||
| 1.5.1 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | Итого | 675,4 | 448,0 | 66,3 | 1273,4 | 483.00 | 37.9 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 675,4 | 448,0 | 66,3 | 1273,4 | 483.0 | 37.9 | Разработка и проверка сметной документации | ||||||
| 1.5.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
Итого | 2762,4 | 4649,1 | |||||||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 1260,4 | 1260,4 | |||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1502,0 | 3388,7 | |||||||||||
| 1.5.3 | Мероприятий по реализации областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» »
|
Итого | 1280,0 | 1267,2 | 99,0 | 1280,0 | 1267,2 | 99,0 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 772,3 | 772,3 | 100,0 | 772,3 | 772,3 | 100,0 | Ремонт автомобильной дороги Дыллицкое шоссе в п.Елизаветино в рамках реализации проектов местных инициатив граждан по №95-оз от 14.12.2012г | ||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 507,7 | 494,9 | 97,5
|
507,7 | 494,9 | 97,5 | Ремонт автомобильной дороги Дыллицкое шоссе в п.Елизаветино в рамках реализации проектов местных инициатив граждан по №95-оз от 14.12.2012г | ||||||
| 1.5.4 | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | Итого | 300,00 | ||||||||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 300,00 | ||||||||||||
| 2 | Подпрограмма
«Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение» |
Итого | 362,4 | 227,0 | 62,6 | 954,0 | 318,0 | 33,3 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 4,43 | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 362,4 | 227,0 | 62,6 | 949,6 | 318,0 | 33,5 | |||||||
| 2.1 | Задача1
Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности |
Итого | 15,0 | 6,0 | 40,0 | 51,0 | 6,0 | 11,8 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 15,0 | 6,0 | 40,0 | 51,0 | 6,0 | 11,8 | Определение границ на местности | ||||||
| 2.2 | Задача 2
Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
Итого | 2,5 | 10,0 | 0 | ||||||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 2,5 | 10,0 | 0 | ||||||||||
| 2.3 | Задача 3
Снижение напряженности на рынке труда |
Итого | 21,8 | 10,0 | 45,9 | 43,53 | 10,0 | 23,0 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 21,8 | 10,0 | 45,9 | 4,43 | |||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 39,10 | 10,0 | 25.6 | Трудоустройство 1 безработного | |||||||||
| 2.4 | Задача 4
Развитие муниципальной информационной системы |
Итого | 293,1 | 196,0 | 66,9 | 799,5 | 287,0 | 35,9 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 293,1 | 196,0 | 66,9 | 799,5 | 287,0 | 35,9 | Расходы на поддержку программного обеспечения и работы оргтехники | ||||||
| 2.5 | Задача 5
Оформление в собственность бесхозного имущества |
Итого | 30,0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 15,0 | 30,0 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 30,0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 15.0 | 30,0 | Услуги по оценке объекта | ||||||
| 3 | Подпрограмма
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение» «
|
Итого | 258,0 | 170,7 | 66,2 | 543,7 | 175,7 | 32,3
|
|||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 230,4 | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 258,0 | 170,7 | 66,2 | 313,3 | 175,7 | 56,1 | |||||||
| 3.1 | Задача 1
Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и Спортом у различных слоев населения |
Итого | 32,5 | 21,7 | 66,8 | 287,8 | 26,7 | 9,3 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 200,0 | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 32,5 | 21,7 | 66,8 | 87,8 | 26,7 | 30,4 | Участие в районных спортивных мероприятиях | ||||||
| 3.2 | Задача 2
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период 2017года |
Итого | 225,5 | 149,0 | 66,1 | 255,9 | 149,0 | 58,2 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 30,4 | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 225,5 | 149,0 | 66,1 | 225,5 | 149,0 | 66,1 | Организация 16 временных оплачиваемых мест для подростков и 2 руководителей трудовой бригады | ||||||
| 4 | Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение «
|
Итого | 300,0 | 70,0 | 23,3 | 705,00 | 112,98 | 16,0 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 300,0 | 70,0 | 23,3 | 705,00 | 112,98 | 16,0 | |||||||
| 4.1 | Задача 1
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
Итого | 295,0 | 70,0 | 23,7 | 680,00 | 112,98 | 16,6 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 295,0 | 70,0 | 23,7 | 680,00 | 112,98 | 16,6 | Приобретение средств тушения пожаров,
огнезащитная обработка обрешетки кровли чердака здания администрации |
||||||
| 4.2 | Задача 2
Совершенствование гражданской обороны, ,защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций |
Итого | 5,0 | 25,00 | |||||||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 5,0 | 25,00 | |||||||||||
| 5 | Подпрограмма 5
«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение» |
Итого | 1669,0 | 1502,3 | 90,0 | 11600.6 | 2479.7 | 21.4 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 137,3 | 131,0 | 95,4 | 5147.6 | 268,1 | 48,7 | |||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 540.0 | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1531,7 | 1371,3 | 89,5 | 5913,00 | 2211,6 | 37,4 | |||||||
| 5.1 | Задача 1
Обеспечение деятельности МКУК «Елизаветинский СКБК»
|
Итого | 1516,3 | 1235,1 | 81,4 | 6452,0 | 2337,5 | 36,2 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 137,3 | 137,1 | 99,8 | 550,0 | 268,1 | 48,7 | Выплаты стимулирующего характера работникам культуры | ||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 540,0 | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1379,0 | 1098,0 | 79,6 | 5362,00 | 2069,4 | 38,6 | Расходы на оплату труда сотрудников и на содержание МКУК «Елизаветинский СКБК» | ||||||
| 5.2 | Задача 2
Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения |
Итого | 152,7 | 136,2 | 89,2 | 170.0 | 142,2 | 83.6 | |||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | |||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 152,7 | 136,2 | 89,2 | 170,00 | 142,2 | 83,6 | Проведение культурно- массовых мероприятий | ||||||
| 5.3 | Задача 3
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры |
Итого | 4978.6 | ||||||||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 4597.6 | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | |||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 381,00 | ||||||||||||
| Итого по муниципальной программе | Итого | 14385,4 | 7450,8 | 51,8 | 38985,2 | 10585.6 | 27.2 | ||||||
| Средства федерального бюджета | |||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 3246,1 | 903,3 | 27,8 | 9839.7 | 1040,4 | 10.6 | |||||||
| Внебюджетные источники | |||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 971,2 | 704,7 | 72,6 | 2371,0 | 704,7 | 29,7 | |||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 10168,1 | 5842,8 | 57,5 | 26774,5 | 8840,5 | 33,0 | |||||||
И.О. главы администрации Смирнова О.Т. Главный бухгалтер Комаринен Е.А.