Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 2018-2020 годы»
Отчет исполнения муниципальной программы на 01.10.2018 г.
(
Муниципальный заказчик: Администрация Елизаветинского сельского поселения
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За-3квартал 2018_ г. | С начала текущего года | Пояснения | ||||||||
| Запланированный объем финансирования
На 01.10. 2018г (тыс. руб.) |
Профинансировано
На 01.10.2018г (тыс. руб.) |
% выполнения | Запланированный объем финансирования
2018 год (тыс. руб.) |
Профинансировано
На 01.07.2018г (тыс. руб.) |
% выполнения | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1. |
Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения «
|
Итого | 14304,4 | 12095,3 | 84,6 | 34567,6 | 21779,0 | 63,0 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 7448,9 | 6575,9 | 88,3 | 10453,3 | 10044,8 | 96,1 | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 6228,1 | 1002,8 | 16,1 | 7359,3 | 1002,8 | 13,6 | ||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 627,4 | 4516,6 | 100,00 | 16755,0 | 10731,4 | 64,0 | ||||||
| 1.1 | Задача 1
Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |
Итого | 392,9 | 259,8 | 66,1 | 792,9 | 659,5 | 83,2 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 192,9 | 73,9 | 38,3 | 192,9 | 73,9 | 38,3 | ||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 200,0 | 185,9 | 92,9 | 600,0 | 585,6 | 97,6 | ||||||
| 1.2 | Задача 2
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
Итого | 200,0 | 293,4 | 100,0 | 5255,9 | 3966,9 | 75,5 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 3103,1 | 2694,6 | 86,8 | |||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения
|
200,00 | 293,4 | 100,0 | 2152,8 | 1272,3 | 59,1 | ||||||
| 1.2.1 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Итого | 50,7 | 246,5 | 136,7 | 55,5 | ||||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения
|
50,7 | 246,5 | 136,7 | 55,5 | ||||||||
| 1.2.2 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 217,1 | 940,00 | 578,9 | 61,6 | ||||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 217,1 | 940,00 | 578,9
|
61,6 | Оплата взносов в фонд капитального ремонта | |||||||
| 1.2.3
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках подпрограммы
|
Итого | 200,0 | 25,6 | 836,9 | 444,4 | 53,1 | |||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
|
Средства бюджета Гатчинского муниципального района |
||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 200,0 | 25,6 | 836,9 | 444,4
|
53,1 | Расходы по содержанию муниципального жилого фонда | ||||||
| 1.2.4. | Оказание поддержки гражданам ,пострадавшим в результате пожара муниципального жилого фонда | Итого | 3232,43 | 2806,9 | 86,8 | |||||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 3103,13 | 2694,62 | 86,8 | |||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
|
Средства бюджета Гатчинского муниципального района |
||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 129,3 | 112,28 | 86,8 | |||||||||
| 1.3 | Задача 3
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
Итого | 483,5 | 2518,1 | 1556,7 | 61,8 | ||||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 483,5 | 2518,1 | 1556,7 | 61,8 | Расходы по содержанию муниципальных бань | |||||||
| 1.4 | Задача 4
Мероприятия по благоустройству территории |
Итого | 1917,3 | 3724,5 | 100,0 | 9016,0 | 6158,5 | 68,3 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 1531,97 | 1531,97 | 100,00 | 1531,97 | 1531,97 | 100,0 | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 385,3 | 2192,5 | 100,0 | 7484,0 | 4626,5 | 61,8 | ||||||
| 1.4.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 100,00 | 783,5 | 100,0 | 3688,20 | 1893,1 | 51,3 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 100,0 | 783,5 | 100,00 | 3688,20 | 1893,1 | 51,3 | Оплата расходов по благоустройству территории поселения | |||||
| 1.4.2 | Проведение мероприятий по организации уличного освещения | Итого | 127,4 | 722,1 | 100,00 | 3000,00 | 2046,5 | 68,2 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 127,4 | 722,1 | 100,00 | 3000,00 | 2046,5 | 68,2 | Оплата уличного освещения и расходов по содержанию | |||||
| 1.4.3 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Итого | 2227,8 | 2205,5 | 99,0 | 2227,8 | 2205,5 | 99,0 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 1531,97 | 1531,97 | 100,00 | 1531,97 | 1531,97 | 100,00 | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 695,88 | 673,5 | 96,8 | 695,8 | 673,5 | 96,8 | ||||||
| 1.4.4 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений в рамках | Итого | 40,0 | 13,3 | 33,3 | 100,00 | 13,3 | 13,3 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 40,0 | 13,3 | 33,3 | 100,00 | 13,3 | 13,3 | ||||||
| 5 | Задача 5
Строительство и содержание автомобильных дорог |
Итого | 11794,2 | 7334,1 | 56,6 | 16984,7 | 9437,4 | 55,6 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 5045,9 | 5045,9 | 100,0 | 5818,3 | 5818,3 | 100,0 | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 6228,1 | 928,9 | 15,0 | 7166,4 | 928,9 | 13,0 | ||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 520,2 | 1359,3 | 100,0 | 4000,0 | 2690,2 | 67,3 | ||||||
| 1.5.1 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | Итого | 2560,0 | 1298,8 | 25,1 | 4757,4 | 1480,9
|
31,1 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2560,0 | 442,9 | 14,7 | 3007,4 | 442,9 | 14,7 | ||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 855,9 | 100,0
|
1750,0 | 1038,0 | 59,3 | |||||||
| 1.5.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
Итого | 7650,0 | 4467,9 | 69,6 | 9096,9 | 5224,7 | 57,4 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 3981,9 | 3981,9 | 100,00 | 3981,9 | 3981,9 | 100,0 | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 3668,1 | 486,0 | 13,2 | 4159,0 | 486,0 | 11,7 | ||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 956,0 | 756,8 | 39,9 | |||||||||
| 1.5.3. | Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области | Итого | 1384,2 | 1370,4 | 79,2 | 1384,2 | 1370,4 | 79,2 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 1064,00 | 1064,00 | 100,0 | 1064,00 | 1064,00 | 100,00 | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 320,19 | 306,4 | 95,7 | 320,2 | 306,4 | 95,7 | ||||||
| 1.5.4 | Мероприятий по реализации областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» »
|
Итого | 1246,2 | 1164,5 | 93,4 | |||||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 772,30 | 772,3 | 100,0 | |||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 473,9 | 392,2 | 82,8 | |||||||||
| 1.5.5 | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | Итого | 200,0 | 196,9 | 98,4 | 500,00 | 196,9 | 39,4 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 200,0 | 196,9 | 98,4 | 500,00 | 196,9 | 39,4 | ||||||
| 2 | Подпрограмма
«Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение» |
Итого | 200,0 | 87,9 | 43,9 | 1165,0 | 448,6 | 38,5 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 200,0 | 87,9 | 43,9 | 1165,0 | 448,6 | 38,5 | ||||||
| 2.1 | Задача1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности муниципального района» |
Итого | 200,0 | 60,0 | 30,0 | 445,00 | 102,6 | 23,1 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 200,0 | 60,0 | 30,0 | 445,0 | 102,6 | 23,1 | ||||||
| 2.2 | Задача 2
Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
Итого | 2.5 | 10,0 | 3,0 | 30,0 | ||||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 2,5 | 10,0 | 3,0 | 30,0 | ||||||||
| 2.3 | Задача 3
Развитие муниципальной информационной системы |
Итого | 27,9 | 710,00 | 343,0 | 48,3 | ||||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 27,9 | 710,00 | 343,0 | 48,3 | Расходы на поддержку программного обеспечения и работы оргтехники | |||||||
| 3 | Подпрограмма
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение» «
|
Итого | 130,0 | 719,1 | 42,0 | 980,0 | 775,6 | 79,1 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 700,00 | 700,00 | 700,0 | 100,0 | ||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 19,1 | 42,0 | 280,0 | 75,6 | 27,0 | |||||||
| 3.1 | Задача 1
Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и Спортом у различных слоев населения |
Итого | 130.0 | 719,1 | 42,0 | 980,0 | 75,6 | 27,0 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 700,00 | 700,00 | 700,0 | 100,0 | ||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 130,0 | 19,1 | 42,0 | 280,00 | 75,6 | 27,0 | Участие в районных спортивных мероприятиях | |||||
| 4 | Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение «
|
Итого | 10,0 | 185,00 | 10,0 | 5,4 | ||||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 10,0 | 185,00 | 10,0 | 5,4 | ||||||||
| 4.1 | Задача 1
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
Итого | 5,0 | 5,0 | 170,00 | 5,0 | 2,9 | |||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 170,00 | 5,0 | 2,9 | |||||||
| 4.2 | Задача 2
Совершенствование гражданской обороны, ,защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций |
Итого | 5,0 | 5,0 | 5,00 | 5,0 | 100,0 | |||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 5,00 | 5,0 | 100,0 | |||||||
| 4.3 | Задача 3 | Итого | 10,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
| Профилактика терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории Елизаветинского сельского поселения» | Средства федерального бюджета | |||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 10,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||
| 5 | Подпрограмма 5
«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение» |
Итого | 1079,8 | 1623,1 | 100,0 | 8225,7 | 4839,6 | 58,8 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 549,1 | 549,1 | 100,0 | 2240,7 | 898,0 | 40,1 | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 240,0 | 141,5 | 56,0 | |||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 530,7 | 1074,0 | 100,0 | 5745,0 | 3800,1 | 66,1 | ||||||
| 5.1 | Задача 1
Обеспечение деятельности МКУК «Елизаветинский СКБК»
|
Итого | 869,2 | 1097,5 | 100,0 | 6435,6 | 4203,4 | 65,3 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 405,4 | 109,4 | 100,00 | 810,8 | 458,3 | 56,5 | Выплаты стимулирующего характера работникам культуры | |||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 240,0 | 141,5 | 56,0 | |||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 463,8 | 988,1 | 100,0 | 5384,8 | 3603,6 | 66,9 | Расходы на оплату труда сотрудников и на содержание МКУК «Елизаветинский СКБК» | |||||
| 5.2 | Задача 2
Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения |
Итого | 66,1 | 85,9 | 100,0 | 285,00 | 173,4 | 60,8 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 66,1 | 85,9 | 100,0 | 285,00 | 173,4 | 60,8 | Проведение культурно- массовых мероприятий | |||||
| 5.3 | Задача 3
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры |
Итого | 439,7 | 439,7 | 100,0 | 1505,1 | 462,8 | 30,7 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 439,7 | 439,7 | 100,0 | 1429,9 | 439,7 | 30,7 | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 8,7 | 75,2 | 23,14 | 30,8 | ||||||||
| 6. | Подпрограмма 6
Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения |
Итого | 678,6 | 20,0 | 3,7 | 1000,00 | 31,00 | 3,1 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 678,6 | 20,0 | 3,7 | 1000,00 | 31,00 | 3,1 | ||||||
| 6.1 | Задача 1
Проведение ремонта территории многоквартирных жилых домов |
Итого | 4,3 | 111,9 | 5,50 | 4,9 | Расходы по выполнению дизайнерских проектов дворовых территорий. | |||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 4,3 | 111,9 | 5,50 | 4,9 | ||||||||
| 6.2 | Задача 2
Создание комфортных благоустроенных общественных территорий |
Итого | 678,6 | 20,0 | 3,0 | 888,1 | 25,50 | 2,9 | Расходы по выполнению дизайнерских проектов общественных территорий | |||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 678,6 | 20,0 | 3,0 | 888,1 | 25,5 | 2,9 | ||||||
| Итого по муниципальной программе | Итого | 16262,8 | 14680,8 | 90,3 | 46123,3 | 27883,9 | 60,5 | |||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 7448,9 | 7127,0 | 95,7 | 12694,0 | 10942,9 | 86,2 | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 6228,1 | 1702,8 | 27,3 | 8299,3 | 1844,3 | 22,2 | ||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 2585,8 | 5851,0 | 100,0 | 25130,0 | 15096,7 | 60,1 | ||||||
Глава администрации Ильин И.А. Главный бухгалтер Комаринен Е.А.