Исполнение муниципальной рограммы на 01.01.2019г.
Пояснительная записка к отчету на 01.01.2019 Мун. прог.за 2018г.Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 2018-2020 годы»
Отчет исполнения муниципальной программы на 01.01.2019 г.
(
Муниципальный заказчик: Администрация Елизаветинского сельского поселения
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За-3квартал 2018_ г. | С начала текущего года | Пояснения | ||||||||
| Запланированный объем финансирования
На 01.10. 2018г (тыс. руб.) |
Профинансировано
На 01.10.2018г (тыс. руб.) |
% выполнения | Запланированный объем финансирования
2018 год (тыс. руб.) |
Профинансировано
На 01.10.2018г (тыс. руб.) |
% выполнения | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1. |
Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения «
|
Итого | 12788,5 | 10746,3 | 34557,9 | 32525,3 | 94,1 | |||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 1751,1 | 10453,3 | 10044,8 | 96,1 | ||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 6455,0 | 7549,6 | 7549,6 | 100,0 | ||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 4582,4 | 16555,0 | 14930,9 | 90,2 | ||||||||
| 1.1 | Задача 1
Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |
Итого | 333,1 | 326,5 | 98,0 | 992,6 | 988,2 | 99,6 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 318,7 | 318,7 | 100,00 | 392,6 | 392,6 | 100,00 | ||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 14,4 | 7,9 | 55,0 | 600,0 | 595,6 | 99,3 | ||||||
| 1.2 | Задача 2
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
Итого | 5255.9 | 4655.0 | 88,6 | |||||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 3103,1 | 2694,6 | 86,8 | |||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения
|
2152.8 | 1960.4 | 91,1
|
|||||||||
| 1.2.1 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Итого | 109,8 | 10,0 | 246,5 | 146,8 | 59,5 | |||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения
|
109,8 | 10,0 | 246,5 | 146,8 | 59,5 | |||||||
| 1.2.2 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 361,1 | 289,4 | 80,1 | 940,00 | 868,3 | 92,4 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 361,1 | 289,4 | 80,1 | 940,00 | 868,3
|
92,4 | Оплата взносов в фонд капитального ремонта | |||||
| 1.2.3
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках подпрограммы
|
Итого | 392,5 | 388,6 | 99,0 | 836,9 | 833,0 | 99,5 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
|
Средства бюджета Гатчинского муниципального района |
||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 392,5 | 388,6 | 99,0 | 836,9 | 833,0
|
99,5 | Расходы по содержанию муниципального жилого фонда | |||||
| 1.2.4. | Оказание поддержки гражданам ,пострадавшим в результате пожара муниципального жилого фонда | Итого | 3232,4 | 2806,9 | 86,8 | |||||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 3103,1 | 2694,6
|
86,8 | |||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
|
Средства бюджета Гатчинского муниципального района |
||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 129,3 | 112,3 | 86,8 | |||||||||
| 1.3 | Задача 3
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
Итого | 861,5 | 741,4 | 86,1 | 2418,1 | 2298,1 | 95,0 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 861,5 | 741,4 | 86,1 | 2418,1 | 2298,1 | 95,0 | Расходы по содержанию муниципальных бань | |||||
| 1.4 | Задача 4
Мероприятия по благоустройству территории |
Итого | 9016,0 | 8466,6 | 93,9 | |||||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 1531,97 | 1531,97 | 100,0 | |||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 7484,03 | 6932,6 | 92,6 | |||||||||
| 1.4.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 1740,0 | 1213,5 | 69,7 | 3633,2 | 3106,6 | 85,5 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1740,0 | 1213,5 | 69,7 | 3633,2 | 3106,6 | Оплата расходов по благоустройству территории поселения | ||||||
| 1.4.2 | Проведение мероприятий по организации уличного освещения | Итого | 1008,5 | 1008,0 | 100,00 | 3055,00 | 3054,6 | 100,00 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1008,5 | 1008,0 | 100,00 | 3055,00 | 3054,6 | 100,0 | Оплата уличного освещения и расходов по содержанию | |||||
| 1.4.3 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Итого | 2227,8 | 2205,5 | 99,0 | |||||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 1531,97 | 1531,97 | 100,00 | |||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 695,8 | 673,5 | 96,8 | |||||||||
| 1.4.4 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений в рамках | Итого | 86,7 | 86,6 | 100,0 | 100,00 | 99,9 | 100,00 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 100,00 | 99,9 | 100,00 | |||||||||
| 5 | Задача 5
Строительство и содержание автомобильных дорог |
Итого | 3272,0 | 2815,35 | 86,0 | 16875,3 | 16119,5 | 95,5 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 5818,3 | 5818,3 | 100,0 | |||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2560,0 | 2560,0 | 100,0 | 7157,0 | 7157,0 | 100,0 | ||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 712,0 | 255,35 | 35,9 | 3900,00 | 3144,2 | 80,6 | ||||||
| 1.5.1 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | Итого | 3272,0 | 2815,35 | 86,0 | 4405,6 | 3853,4
|
87,5 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2560,0 | 2560,0 | 100,00 | 2560,0 | 2560,0 | 100,00 | ||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 712,0 | 255,35 | 35,9 | 1845,6 | 1293,4 | 70,1 | ||||||
| 1.5.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
Итого | 3871,7 | 9534,9 | 9335,8 | 97,9 | ||||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 3981,9 | 3981,9 | 100,0 | |||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 3672,6 | 3668,1 | 99,9 | 4597,0 | 4597,0 | 100,0 | ||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 199,1 | 0 | 0 | 956,0 | 756,8 | 79,2 | ||||||
| 1.5.3. | Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области | Итого | 1370,4 | 1370,4 | 100,0 | |||||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 1064,00 | 1064,00 | 100,00 | |||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 306,4 | 306,4 | 100,0 | |||||||||
| 1.5.4 | Мероприятий по реализации областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» »
|
Итого | 1164,5 | 1164,5 | 100,0 | |||||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 772,30 | 772,3 | 100,0 | |||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 392,2 | 392,2 | 100,0 | |||||||||
| 1.5.5 | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | Итого | 203,1 | 198,6 | 97,8 | 400,00 | 395,5 | 98,9 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 203,1 | 198,6 | 97,8 | 400,00 | 395,5 | 98,9 | ||||||
| 2 | Подпрограмма
«Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение» |
Итого | 716.4 | 708,3 | 1165,0 | 1156,9 | 99,3 | |||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 716.4 | 708,3 | 1165,0 | 1156,9 | 99,3 | |||||||
| 2.1 | Задача1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности муниципального района» |
Итого | 342,4 | 342,4 | 445,00 | 445,0 | 100,0 | |||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 342,4 | 342,4 | 445,0 | 445,0 | 100,0 | |||||||
| 2.2 | Задача 2
Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
Итого | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | ||||||
| 2.3 | Задача 3
Развитие муниципальной информационной системы |
Итого | 367,0 | 358,9 | 97,8 | 710,00 | 701,9 | 98,9 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 367,0 | 358,9 | 97,8 | 710,00 | 701,9 | 98,9 | Расходы на поддержку программного обеспечения и работы оргтехники | |||||
| 3 | Подпрограмма
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение» «
|
Итого | 204.4 | 162,9 | 84,4 | 938,5 | 938,5 | 100,0 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 700,00 | 700,0 | 100,0 | |||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 204.4 | 162,9 | 84,4 | 238,5 | 238,5 | 100,0 | ||||||
| 3.1 | Задача 1
Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и Спортом у различных слоев населения |
Итого | 204.4 | 162,9 | 100,0 | 938,5 | 938,5 | 100,0 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 700,00 | 700,0 | 100,0 | |||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 204.4 | 162,9 | 100,0 | 238,5 | 238,5 | 100,0 | Участие в районных спортивных мероприятиях | |||||
| 4 | Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение «
|
Итого | 175,0 | 175,0 | 97,2 | 185,00 | 185,0 | 100,0 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 175,0 | 175,0 | 97,2 | 185,00 | 185,0 | 100,0 | ||||||
| 4.1 | Задача 1
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
Итого | 165.0 | 165,0 | 97,1 | 170,00 | 170,0 | 100,0 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 165.0 | 165,0 | 97,1 | 170,00 | 170,0 | 100,0 | ||||||
| 4.2 | Задача 2
Совершенствование гражданской обороны, ,защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций |
Итого | 5,00 | 5,0 | 100,0 | |||||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 5,00 | 5,0 | 100,0 | |||||||||
| 4.3 | Задача 3 | Итого | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | ||||
| Профилактика терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории Елизаветинского сельского поселения» | Средства федерального бюджета | |||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | ||||||
| 5 | Подпрограмма 5
«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение» |
Итого | 3386.0 | 3316,4 | 8518.7 | 8156.0 | 95,7 | |||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 1342,6 | 1281,7 | 2511,5 | 2179,9 | 86,8 | |||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 98,5 | 98,5 | 240,0 | 240,0 | 100,0 | |||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 2043.4 | 1936,2 | 5767,20 | 5736,1 | 100,0 | |||||||
| 5.1 | Задача 1
Обеспечение деятельности МКУК «Елизаветинский СКБК»
|
Итого | 2474.2 | 2474.2 | 100.0 | 6680,3 | 6666,5 | 99,8 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 623.3 | 623,3 | 100.0 | 1081,6 | 1081,6 | 100,0 | Выплаты стимулирующего характера работникам культуры | |||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 98,5 | 98,5 | 100.0 | 240,0 | 240,0 | 100,0 | ||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1833.3 | 1752.4 | 95.6 | 5358,7 | 5355,9 | 99,9 | Расходы на оплату труда сотрудников и на содержание МКУК «Елизаветинский СКБК» | |||||
| 5.2 | Задача 2
Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения |
Итого | 126.6 | 126,6 | 100.0 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 126.6 | 126,6 | 100.0 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | Проведение культурно- массовых мероприятий | |||||
| 5.3 | Задача 3
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры |
Итого | 1064.7 | 715.6 | 67.2 | 1538,4 | 1189,4 | 83,2 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 990.2 | 658,5 | 66.5 | 1429,9 | 1098,3 | 76,8 | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 74.5 | 57.1 | 76.6 | 108,5 | 91,1 | 84,0 | ||||||
| 6. | Подпрограмма 6
Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения |
Итого | 969.0 | 950,9 | 98.1 | 1000,00 | 981,9 | 98,2 | ||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 969.0 | 950,9 | 98.1 | 1000,00 | 981,9 | 98,2 | ||||||
| 6.1 | Задача 1
Проведение ремонта территории многоквартирных жилых домов |
Итого | 106.4 | 90,0 | 84.6 | 111,9 | 95,5 | 85,3 | Расходы по выполнению дизайнерских проектов дворовых территорий. | |||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 106.4 | 90,0 | 84.6 | 111,9 | 95,5 | 85,3 | ||||||
| 6.2 | Задача 2
Создание комфортных благоустроенных дворовых территорий |
Итого | 862.6 | 860,9 | 99.8 | 888,1 | 886,4 | 99,8 | Расходы по выполнению дизайнерских проектов общественных территорий | |||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | ||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | ||||||||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 862.6 | 860,9 | 99.8 | 888,1 | 886,4 | 99,8 | ||||||
| Итого по муниципальной программе | Итого | 18239,4 | 16059,8 | 88,0 | 46365,1 | 43943,7 | 94,8 | |||||
| Средства федерального бюджета | ||||||||||||
| Средства бюджета Ленинградской области | 1751,1 | 1281,8 | 73,2 | 12964,8 | 12224,7 | 94,3 | ||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 6455,0 | 6645,3 | 100,0 | 8489,6 | 8489,6 | 100,00 | ||||||
| Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 10033,3 | 8132,7 | 81,1 | 24910,7 | 23229,4 | 93,3 | ||||||
Глава администрации Ильин И.А. Главный бухгалтер Комаринен Е.А.
Пояснительная записка
к отчету на 01.01.2019года о реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»
Объем финансирования этих программ за счет всех источников финансирования запланирован на 2018 год в размере 46365,1 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Гатчинского района 8489,6 тыс. руб., за счет средств бюджета Ленинградской области – 12964,8 тыс. руб. Фактически расходы составили за отчетный период составили – 43973,7тыс. руб.: 8489,6тыс. руб. средства Гатчинского района и 12224,7 тыс. руб.средства Ленинградской обл. % исполнения 94,8%
В 2018 году издано 4 постановления администрации Елизаветинского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу
.
Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм:
Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения»
Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования запланирован в размере 34557,9 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области – 10453,3тыс.руб., 7549,6 тыс. руб. средства Гатчинского района.
Фактически расходы за отчетный период составили 32525,3 тыс. руб., в т. ч. 10044,8 тыс. руб. средства областного бюджета, 14930,9 тыс. руб. средства местного бюджета, 7549,6 средства бюджета Гатчинского района, исполнение 94,1%.
— Мероприятие в области жилищного хозяйства на 2018 год запланированы на сумму 5255,9 тыс. руб., исполнение на 01.01.2019 года 4655,0 тыс. руб., в т. ч. средства ОБ 2694,6 тыс. руб., средства МБ 1960,4 88,6%.
— Оплата взносов в фонд капитального ремонта на счет регионального оператора в сумме 868,3 тыс. руб.
-Оплата за содержание муниципального свободного жилья, услуги Гатчинского ТУ АО «ЕИРЦ ЛО»,МУП ЖКХ «Сиверский» в сумме 133,1 тыс. руб.
— Перечисление субсидии на ремонт общедомового имущества пострадавшего в результате пожара в сумме 384,93 тыс. руб.
— Перечисление субсидии на возмещение издержек по вывозу ЖБО в сумме 146,8 тыс. руб.
— Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилого фонда ( приобретение 2х квартир) в сумме 2806,90 тыс. руб., в т.ч. средства ОБ 2694,62 тыс. руб., 112,28 тыс. руб. МБ
— Прочие мероприятия ЖКХ (ремонт квартиры, демонтаж аварийных зданий ) 315,0 тыс. руб.
— Мероприятие в области коммунального хозяйства на 2018 год запланированы на сумму 2418,1 тыс. руб., исполнение на 01.01.2019 года 2298,1тыс. руб., 95,0 %.
—расходы по организации деятельности муниципальных бань и оплаты коммунальных услуг 2298,1 тыс. руб.
— Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории поселения запланировано финансирования на сумму 992,6 тыс. руб., исполнение на 01.01.2019 года 988,2 тыс. руб., 99,6%.
— Приобретены и установлены энергосберегающие светильники 465.8 тыс. руб.
-Благоустройство территории на 2018 год запланированы расходы на сумму 9016,0 тыс. руб., исполнение на 01.01.2019 года 8466,6 тыс. руб., 93,9%
— Проведение мероприятий по организации уличного освещения и оплата электроэнергии 3054,6 тыс. руб.
— Прочие мероприятия по благоустройству – произведено расходов на сумму 4802,2 тыс. руб., в том числе:
1) Расходы на дизельное топливо, запчасти к технике, ремонт и расходные материалы составили 869,7 тыс. руб.;
2) Расходы на оплату договоров возмездного оказания услуг по благоустройству территории составили 1729,8 тыс. руб.
3) Вывоз мусора с несанкционированных свалок 203,7 тыс. руб.
4)Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 2205,5 тыс. руб в том числе средства ЛО 1532,0 тыс.руб.
— Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта на 2018 год запланированы на сумму 16875,3 тыс. руб., исполнение на 01.01.2019 года 16119,5 тыс. руб., в т.ч. средства ОБ 5818,3 тыс.руб., средства Гатчинского района 7157,0 тыс. руб. средства местного бюджета 3144,2тыс.руб.исполнение 95,5%,
— Реализация мероприятий по областному закону от 14.12.2012г № 95-оз на сумму 1164,5 тыс. руб.
— Реализация мероприятий по областному закону от 15.12.2018г № 3-оз на сумму 1370,4 тыс. руб.
— Проведение ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий на сумму 11870,6 тыс. руб., в том числе средства Ленинградской области 3981,9 тыс. руб.
-Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения 395,5 тыс. руб.
— Мероприятия по содержанию дорог: приобретение щебня известнякового 3547,0 тыс. руб.,
-Мероприятия по ремонту дорог (изготовление и проверка сметной документации, проведение технического надзора за выполнением ремонта дорог) 463,0 тыс.руб.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории Елизаветинского сельского поселения»
Объем финансирования подпрограммы запланирован в сумме 185,00 тыс. руб., Расходы исполнены в 2018 г. в сумме 185,00 тыс. руб.100%
— Мероприятия по гражданской обороне 5,00 тыс. руб.
— Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 170,00 тыс. руб.
— Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 10,00 тыс. руб.
Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории Елизаветинского сельского поселения»
Объем финансирования подпрограмм за счет всех источников финансирования запланирован в сумме 1165,00 тыс. руб., Фактически расходы за отчетный период составили 1156,9 тыс. руб., 99,3%.
-Мероприятия по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества план 445,00 тыс. руб., исполнение на 01.01.2019 года 445,0 тыс. руб. 100%
— Изготовление технических планов нежилого муниципального имущества 42,60 тыс. руб.
— За выполненные кадастровые работы и оценку рыночной стоимости 402,4 тыс. руб.
-Реализация по развитию и поддержке предпринимательства 10,00 тыс. руб. исполнение на 01.01.2018 года 10,0 тыс. руб. 100%
— Перечислены согласно договора средства в сумме 6,0 тыс. руб. в Фонд поддержки предпринимательства за оказанные консультационные услуги предпринимателям.
— Перечислено за изготовление .буклетов евро по поддержке малого предпринимательства в сумме 4,0 тыс.руб..
— Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий 710,00 тыс. руб., исполнение на 01.01.2019 года 701,9 тыс. руб.
— Поддержка программного обеспечения администрации и сайта для размещения информационных материалов 701,9 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Елизаветинского сельского поселения»
Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования запланирован в размере 8518,7 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области –2511,5 тыс. руб. Фактические расходы за отчетный период составили – 8156,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области 2179,9 тыс. руб.,240 тыс.руб. средства Гатчинского района на приобретение основных средств в МКУК Елизаветинский СКБК, и местный бюджет 5736,1 тыс. руб. исполнение 95,7%.
-Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры 6680,3 тыс. руб., исполнение на 01.01.2019 года 6666,5 тыс. руб. 99,8%
-Расходы на обеспечение деятельности СДК 4144,2 тыс. руб.
— Расходы на обеспечение деятельности библиотек 2522,3 тыс. руб.
-Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам 300,00 тыс. руб., исполнение на 01.01.2019 года 300,00 тыс. руб.100,0%
-На проведение капитального ремонта здания сельского ДК 1538,4 тыс. руб. исполнение 1189,4 тыс. руб.в том числе средства областного бюджета в сумме 1429,9 тыс. руб исполнено 1098,3 тыс.руб.
— Перечисление средств МБ за выполненные работы по ремонту ДК по соглашению с Комитетом агропромышленного и рыбно хозяйственному комплексу ЛО 23,14 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Елизаветинского сельского поселения»
Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования запланирован в размере 938,5 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Гатчинского района – 700,00 тыс. руб., Фактические расходы за отчетный период составили 938,5 тыс. руб., 100,0%
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 238,5 тыс. руб. исполнение на 01.01.2019года 238,5 тыс. руб.
— организация и проведение спортивных мероприятий на территории поселения ,участие в районных спортивных мероприятиях 238,5 тыс. руб.
Укрепление материальной базы в области спорта и физической культуры 700,00 тыс. руб.
Подпрограмма « Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения»
Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования запланирован в размере 1000,00 тыс. руб., Фактически расходы составили за отчетный период составили 981,9 тыс. руб.,98,2%
Создание комфортных благоустроенных дворовых территорий 888,1 тыс. руб., исполнение на 01.01.2019 года 886,4 тыс. руб.
-Выполнены работы по ремонту 3 х дворовых территорий на сумму -790,8 тыс.руб.
— Приобретение уличных скамеек на сумму 39,0 тыс.руб
-Разработка сметной документации и осуществление контроля по выполненным работам в сумме 62,1 тыс.руб.
Создание комфортных благоустроенных общественных территорий 111,9 тыс. руб., исполнение на 01.01.2019 года 95,50 тыс. руб.
-Разработка сметной документации по благоустройству общественных территорий пл.Дружбы, ул. Леонида Басова на сумму 90,0 тыс.руб.
— Изготовление дизайнерского проекта благоустроенных дворовых территорий 5,50 тыс. руб.