| Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Социально-экономического развития муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 2019 год»
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | % исполнения | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя
на 2019 год |
Достигнутое значение показателя за 2019г. | |||||||||||||||||||||
| Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| Подпрограмма
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения »
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Задача №1
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
1863,7
1126,5 |
1509,5
1070,9 |
81,0
95,1
|
Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
| Задача №2
Переселение граждан из аварийного жилого фонда |
1920,8 | 25744,7 | 1303,2 | 14818,7 | 53.6 | Содержание МЖФ | мероприятия | 0 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Задача №3
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
2115.7 | 1967.0 | 93,0 | Обеспеченность банно-оздоровительными
услугами |
Кол-во помывок | 4800 | 4800 | 4751 | |||||||||||||||||||||
| Удовлетворение потребности населения в банно-оздоровительных услугах (фактически помывок к потребности) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Задача №4
Мероприятия по благоустройству территории |
9346,0 | 7320,3 | 9148,1 | 7320,3 | 98,6 | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения
|
мероприятия | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
| Удаление сухих сучьев
|
% | 100 | 100 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Остаточная засоренность территории после выполнения работ по санитарной очистке и ручной уборке территории (наличие элементов мусора) | Баллы по пяти бальной системе | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 405,3 | 945,6 | 945,6 | 405,3 | 100,00 | Химическая обработка борщевика Сосновского | га | 131 | 131 | 131 | |||||||||||||||||||||
| 100,0 | 97,3 | 97,3 | Сбор и вывоз ТБО с несанкционированных свалок | М.куб. | 238,6 | 100,00 | 95,69 | |||||||||||||||||||||||
| 100,0 | 92,4 | 92,4 | Уборка и вывоз мусора с территории общественных кладбищ | М.куб. | 104 | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Задача №5
Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов) |
5161,1
728,8
573,7 |
6318,4
2450,2
3868,2 |
5040,0
728,8
573,7 |
6318,4
2450,2
3868,2 |
95,5
100,0
100,00 |
Суммарная площадь участков автомобильных дорог общего
пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, введенных в эксплуатацию после ремонта. |
ЕД
п/м
п/м |
8
1051,0
1142,0 |
8
1051,0
1142,0 |
8
1051,0
1142,0 |
|||||||||||||||||||
| Ремонт дворовых территорий и подъездов к ним | 1381,7 | 1381,7 | 100,0 | Выполнение комплекс
работ по ремонту тротуаров и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояния |
Ед.
Кв.м |
3
1202 |
3
1202 |
3
1202 |
||||||||||||||||||||||
| Ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении |
793,2 |
793,2 |
100,00 |
Суммарная протяженность отремонтированных участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием |
Кв.м. |
|||||||||||||||||||||||||
| Суммарная протяженность участков муниципальных автомобильных дорог под зимнее содержание
|
Км. | 62 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | 255,5 | 255,5 | 100,00 | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | Шт. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Вывод:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма
«Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения » Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Задача №1
Оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности |
165,0 | 150,0 | 91,0 | Количество объектов | Ед. | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Задача №2
Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
10,0 | 10,0 | 100,0 | Оказание консультативных услуг предпринимателям | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 0,85, индекс эффективности 1. Таким образом, подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения »
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Задача №1
Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у различных слоев населения |
1422,5 | 2800,0 | 1376,0 | 2800,00 | 98,9 | Увеличение количества молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | Ед. | 400,0 | 410,0 | 410 | |||||||||||||||||||
| Увеличение количества организованных и проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий | Ед.. | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Развитие гражданственности, социальной зрелости молодежи | 91, | 78,0 | 70,0 | Увеличение количества молодежи от 14 до 35 лет участвующих в мероприятиях направленных на гражданское и патриотическое воспитание | Чел. | 385,0 | 423 | 423 | |||||||||||||||||||||
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены индекс результативности подпрограммы = 1, индекс эффективности 1,программа имеет высокий уровень эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма
«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения» |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Задача №1
Обеспечение безопасности |
20,0 | 20,0 | 100,0 | Обеспеченность населенных пунктов естественными противопожарными водоемами | Шт. | ||||||||||||||||||||||||
| Информирование населения о действиях при возникновении пожаров | %(от общей численности) | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Задача №2
Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий Елизаветинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций |
5,0 | 5,0 | 100,00 | Информирование населения о действиях по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций в области ГО и ЧС | %
(от общей численности) |
30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Активизация профилактической и информационно-пропагандисткой работы, в том числе в целях предотвращения этноконфессиальных конфликтов | 15,0 | 15,00 | 100,0 | Приобретение информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма | %
(от общей численности) |
25 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Вывод Индикаторы подпрограммы исполнены индекс результативности подпрограммы 1, индекс эффективности 1,программа имеет высокий уровень эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма
«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение»
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Задача №1
Обеспечение деятельности МКУК «Елизаветинский СКБК» |
6007,2 | 2511,5 | 5977,0 | 2179,0 | 95,7 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 120 | 121 | 171 | |||||||||||||||||||
| 2.Увеличение числа жителей, участвующих в культурно — массовых мероприятиях поселения
|
Чел. | 4325 | 4180 | 5959 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Увеличение количества клубных формирований
|
Ед. | 10 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.Увеличение
численности читателей по сравнению с предыдущим годом |
Чел. | 1650 | 1685 | 1702 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Задача №2
Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения |
300,0 | 300,00 | 100,0 | Число организованных и проведенных поселением культурных мероприятий | Ед. | 15 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов, .согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма
«Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения»
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | 300,0 | 285,8 | 98,2 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий
количество/общая площадь объекта
|
Ед/м.кв. | 3/4000 | 2/4000 | 1/208,0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Количество и площадь благоустроенных общественных территорий количество/общая площадь объекта | Ед/м.кв | 2/2000 | 2/5000 | 1/5000 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий | Количество проведенных Суботников | Ед. | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены не полностью, показатель эффективности не оценивался | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вывод: Индикаторы программы исполнены не полностью. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 0,8, а индекс эффективности 1. Таким образом, подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елизаветинского сельского поселения»
| 1. | Задача №1
Обеспечение сокращения бюджетных расходов на потребление электрической энергии путем модернизации сети уличного освещения, перехода к применению инновационных технологий и оборудования |
822,1 | 822,0 | 100,00 |
Снижение затрат на потребление электрической энергии ежегодно не менее 3 %
|
%. | 3 | 3 | 3 | ||
| 2. | Задача №3
Проведение агитационно-разьяснительной работы с населением, направленной на установку приборов учета и сбережение энергоресурсов |
Размещение в сети Интернет информации по энергосбережению и энергоэффективности (ежемесячно) | Ед. | 12 | 12 | 12 | |||||
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов, .согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности | |||||||||||
| Вывод: Индикаторы программы исполнены . В результате расчетов, согласно методики оценки эффективности программ* индекс результативности программы = 0,9, а индекс эффективности = 1. Таким образом, программа имеет высокий уровень эффективности | |||||||||||